往来对账
从客户与供应商出发，把每一笔往来核清楚。
查看操作指南收款金额与销售单据分开记录，容易遗漏或重复登记。
关键流程
- 01
选择往来单位与要核对的期间。
- 02
检查应收应付关联的业务单据。
- 03
核对实际到账后登记收付款。
- 04
检查余额与异常记录，保存对账依据。
适用企业
适合有商品、库存与多人协作需求的团队，具体业务范围请结合实际流程确认。
尹力ERP
让每一笔业务，都有清楚的来处与去向。
从您的商品、仓库与团队分工出发，了解适合的使用方式。
从客户与供应商出发，把每一笔往来核清楚。
查看操作指南选择往来单位与要核对的期间。
检查应收应付关联的业务单据。
核对实际到账后登记收付款。
检查余额与异常记录，保存对账依据。
适合有商品、库存与多人协作需求的团队，具体业务范围请结合实际流程确认。
从您的商品、仓库与团队分工出发，了解适合的使用方式。